Отчет об исполнении бюджета на 01 сентября 2016 г (xls, 676 Kb)

Информация об основных  параметрах бюджета района  

на 2016-2018 годы

Бюджет района на 2016-2018 годы сформирован на основе прогноза  макроэкономических показателей  на 2016-2020 годы и утвержден решением маслихата  № 33-2 от 24 декабря 2015 года«О районном бюджете на 2016 - 2018 годы». Районный бюджет уточнен 8 августа 2016 года решением районного маслихата № 5-1.

Таблица 1

Основные параметры  районного бюджета на 2016-2018 годы

____________________________________________________________________млн.теңге

                                                                           2016           2017            2018         ____________________________скорректированный____________________

Доходы                                                            4167,2          2475,2      2557,2

Доходы, в том числе:

Налоговые поступления                                 367,6             298,7        308,3

Неналоговые поступления                                 5,8                  3,2           4,9

Доходы от продажи основного

Капитала                                                              4,6                  0,7           1,2

Поступление трансфертов,втч:                   3712,2            2172,5      2242,8

Субвенция                                                     2108,6             2172,5     2242,8

Официальные трансферты                          1603,7

Погашение  бюджетных кредитов                  13,2 

Сальдо по операциям с финансовыми

 активами                                                             0,0         

Поступление займов                                         44,5

Погашение займов                                            13,2

Свободные  остатки                                          19,3

Затраты                                                         4167,2                2475,2      2475,2

Дефицит                                                                 0                        0              0

Поступление

Поступления в  бюджет  района   разработаны и утверждены на основе Налогового кодекса Республики Казахстан и приказа Министра Экономики и бюджетного планирования   №149 от 23 мая  2013 года  «Об утверждений Методики прогнозирования поступлений бюджета».

Собственные доходы района на 2016 год (налоговые поступления, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитал) запланированы в сумме 377,94 млн тенге, эта сумма на 30 процентов больше чем утвержденный бюджет на  2016 год.  

 Поступления тратсфертов

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казакстан в составе доходов входят трансферты, в том числе трансферты из  областного бюджета.

Официальные трансферты на 2016 год-2108,9 млн.тенге, 2017 год -2172,5 млн. тенге, 2018 год 2245,8 млн.тенге. Также предусмотрены трансферты из областного бюджета и кредиты в сумме 1603,7 млн. тенге.

 Поступления в районный бюджет составили всего  на 2016 год-3445,2 млн. тенге, 2017 год-2475,2 млн.тенге, 2018 год-2557,2 млн. тенге.

 

Затраты

Расходная часть районного  бюджета  на 2016-2018 годы разработан в соответствии с мероприятиями исходящими от Послания Президента Респуплики Казахстан к народу Казахстана.

Таблица 1

Расходы бюджета района по отраслям

( по бюджетной структуре)

Социальный  блок   (Социальная сфера)

Расходы социального блока бюджета района  состоят из 4-ех групп, в том числе образование, здравоохранение,  социальное обеспечение и социальная защитакультура, спорт,туризм и информационное пространство.

Расходы бюджета социальной сферы   от бюджета района составляют на 2016 год составляют 63 % или в абсалютной величине 2595,3 млн. тенге, на 2017 год 82,3% или 2037,8 тыс. тенге, на 2018 год  от общей суммы расходы 82,6 % или 2113,2 млн. тенге.

 

Таблица 3

Основные социальные  показатели на 2016 год

Показатели

2016г.

Минимальный размер заработной платы

 

22 859

 

Минимальный размер пенсий

 

25 824

 

Размер государственной базовой пенсионной выплаты

 

11 965              

 

 

Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан)

 

2 121

 

Расходы бюджета района на образование в 2016-2018 годах

млн.тенге

Показатели

2016 г.

сккоректированый

2017 г.

2018 г.

Дошкольное воспитание и обучение

83,142

47,370

48,296

Общеобразовательное обучение

1630,419

1425,187

1483,673

Дополнительное образование для детей

118,291

83,142

37,600

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

46,402

15,7

15,7

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

0,3

0,4

0,4

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11,0

10,9

10,9

 

Трансферты из республиканского бюджета

 

 

 

 

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

11,4

 

 

" Целевые текущие трансферты в рамках Дорожной карты занятости 2020 -Капитальный ремонт Кособинской школы-детсада в п.Кособа Сырымского района ЗКО

159,635

 

 

 

Предусмотрены следующие мероприятия для финансирования:

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;

 Дошкольное воспитание и обучение;

 Общеобразовательное обучение;

 Дополнительное образование для детей;

 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения);

 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба;

 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;

На  финансирование сферы образования в 2016  году предусмотрено, всего 2060,6  млн тенге  (2017 год 1602,3  млн. тенге, 2018год 1663,1 млн. тенге.)

Здравоохранение

 В районном бюджете на финансирование здравоохранения по бюджетной программе «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» предусмотрено  0,4 млн. тенге. (2017год- 0,4 млн. тенге,  2018год -0,5 млн.тенге)

Социальная помощь и социальное обеспечение

 На социальную помощь и социальное обеспечение  в 2016 году предусмотрены текущие расходы в сумме   209,0 млн тенге. (2017 год- 169,8 млн. тенге,  2018 год -178,6  млн.тенге).

 Государственная адресная социальная помощь, государственные пособия на детей до 18 лет, содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, программа занятости, оказание жилищной помощи,  социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов,  материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому,  оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому, обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида,  оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат.

 

Таблица 5

Расходы предусмотренные на  социальную помощь и социальное обеспечение

млн. тенге

Найменование

2016 год

сккоректированный

2017 год

2018 год

программа занятости

61,4

44,284

47,384

Государственная адресная социальная помощь

6,683

7,151

7,652

оказание жилищной помощи

3,210

3,345

3,675

социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

16,054

13,967

14,945

материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1,1

1,2

1,3

оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

35,8

26,4

26,4

государственные пособия на детей до 18 лет

22,1

34,7

37,1

обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

18,0

15,7

16,8

 

Трансферты из республиканского бюджета

 

3,6

   

установка дорожных знаков и указателей  в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов

0,2

   

увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

3,4

   

Целевые текущие трансферты в рамках Дорожной карты занятости 2020

29,3

   

-         на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров наемных работников от 18-24 лет

0,964

   

-           предоставление государственных грантов  на профессиональную подготовку, переподготовку  квалифицированных работников

0,478

   

-         на профессиональную подготовку, переподготовку   лиц от 55 до 64 лет

0,644

   

-         на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров,

0,9

   

-         на частичное субсидирование заработной платы;

3,1

   

-         на молодежную практику;

6,9

   

-         на обеспечение деятельности центров;

16,3

   

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Расходы бюджета на 2016 год предусмотрены в сумме 375,7 млн.тенге

 (2017 год  -265,5 млн. тенге, 2018 год   - 271,0,0 млн. тенге).

 Поддержка культурно-досуговой работы;

 Развитие массового спорта и национальных видов спорта;

 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне;

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях;

 Услуги по проведению государственной информационной политики;

 Функционирование районных (городских) библиотек ;

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики;

 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций;

Таблица 6

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Найменование

2016 год

сккоректированный

2017 год

2018 год

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района, в том числе

343,4

223,1

226,2

Поддержка культурно-досуговой работы

180,366

128,5

131,3

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

46,4

5,0

5,0

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

0,9

1,0

1,1

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

31,1

23,3

23,3

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4,0

2,3

2,5

Функционирование районных (городских) библиотек

80,6

63,0

63,0

Отдел внутренней политики районав том числе

31,1

28,6

30,5

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16,3

16,6

17,5

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14,8

12,0

13,0

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Таблица 7 

млн.тенге

Найменование

2016 год

сккоректированный

2017 год

2018 год

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5,1

4,0

4,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

12,3

1,3

1,3

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2,2

 

 

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

16,8

 

 

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения

4,1

 

 

Благоустройство населенных пунктов

28,6

59,2

63,9

Трансферты из областного  бюджета

 

 

 

Развитие коммунального хозяйства

218,988

 

 

Трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на      проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры -

89,050

 

 

 

Расходы предусмотренные на транспорт  и коммуникацию

Таблица 8

млн.тенге

Наименование

2016 год

сккоректированный

2017 год

2018 год

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

267,670

 

 

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

44,646

 

 

 

Таблица 9

Реализация мер по социальной защите специалистов

млн.тенге

 

Наименование

2016 год

2017год

2018 год

Количество специалистов, человек

15

15

15

1. Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

44,5

50,9

50,9

Количество специалистов, человек

36

36

36

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов, в том числе:

13,4

14,3

14,3

-         Подьемные пособия в размере 70-кратных МРП на 1-ого специалиста;

5,3

5.7

5.7

-Возмещение в размере 3% годовых операционных расходов финансовых агентов

8,1

 

 

8,6

8,6

 

Таблица  10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

 млн.тенге

Найменование

2016 год

сккоректированный

2017 год

2018 год

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

16,4

 

 

Организация санитарного убоя больных животных

1,5

1,9

2,1

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2,1

2,3

2,4

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2,5

1,9

1,9

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

12,3

8,3

8,3

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья
животных и человека

29,461

 

 

Проведение противоэпизоотических мероприятий

62,051

51,3

51,3